3
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande till mål och budget 2021 med plan 2022 - 2024 (sbf/2020:91)

Förslag till beslut

1.	Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024. 
2.	Samhällsbyggnadsnämnden godkänner investeringsplanen för perioden 2021 till 2024.
3.	Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ansvar för en tjänst ska överföras från Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. Budget motsvarande 600 tkr överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en preliminär nettobudget för 2021 om 167 090 tkr, en minskning med 34 tkr från 2020. Från och med 2021 kompenseras inte samhällsbyggnadsnämnden för volymförändringar, som år 2020 uppgick till 1 300 tkr. Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2021 med flerårsplan 2021-2023 (KS/2020:226) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet (se sid 25 i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024). Ramen utökas med en tjänst, en roll flyttas från miljö- och hälsoskyddsnämnden, då samhällsbyggnadsförvaltningen ser över sin organisation för att effektivisera personalresurser och arbetssätt. Den nya organisationen ska samtidigt anpassas bättre till kraven förvaltningen har på sig avseende effektivisering, digitalisering och leverans. Totalt blir den preliminära ramen 167 690 tkr.
Ett arbete pågår med Kommunledningsförvaltningen för att till budgetberedningen med Kommunstyrelsen ta fram ekonomiska konsekvenser av ny redovisningsprincip och nya schabloner för komponentavskrivningar.

Den politiska plattformen under mandatperioden 2021-2024, pekar ut åtta problem som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation. Plattformen kommer att fungera som en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har mer eller mindre ansvar i samtliga åtta problemområden, men med särskilt mycket fokus på de tre problemområdena; 3 - Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka, 4 - Trygghet och trivsel i Botkyrka, 6 - Botkyrkas påverkan på klimat och miljö.

Ärendet
Nämnden ska senast den 7 september 2020 redovisa till kommunstyrelsen hur man bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att ange egna nämndmål och målsatta mått. Nämnden redovisar sina förslag till justeringar av den preliminära budgeten och investeringar 2021 – 2024. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-06, utgör underlag för beslutet.