Referens	Mottagare	
Carina Molin	Samhällsbyggnadsnämnden	
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande till mål och budget 2021 med plan 2022-2024
Diarienummer: sbf/2020:91

Förslag till beslut

1.	Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024. 
2.	Samhällsbyggnadsnämnden godkänner investeringsplanen för perioden 2021 till 2024.
3.	Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ansvar för en tjänst ska överföras från Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. Budget motsvarande 600 tkr överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en preliminär nettobudget för 2021 om 167 090 tkr, en minskning med 34 tkr från 2020. Från och med 2021 kompenseras inte samhällsbyggnadsnämnden för volymförändringar, som år 2020 uppgick till 1 300 tkr. Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2021 med flerårsplan 2021-2023 (KS/2020:226) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet (se sid 25 i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024). Ramen utökas med en tjänst, en roll flyttas från Miljö- och hälsoskyddsnämnden, då Samhällsbyggnadsförvaltningen ser över sin organisation för att effektivisera personalresurser och arbetssätt. Den nya organisationen ska samtidigt anpassas bättre till kraven förvaltningen har på sig avseende effektivisering, digitalisering och leverans. Totalt blir den preliminära ramen 167 690 tkr.
Ett arbete pågår med Kommunledningsförvaltningen för att till budgetberedningen med Kommunstyrelsen ta fram ekonomiska konsekvenser av ny redovisningsprincip och nya schabloner för komponentavskrivningar.

Den politiska plattformen under mandatperioden 2021-2024, pekar ut åtta problem som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation. Plattformen kommer att fungera som en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har mer eller mindre ansvar i samtliga åtta problemområden, men med särskilt mycket fokus på de tre problemområdena; 3 - Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka, 4 - Trygghet och trivsel i Botkyrka, 6 - Botkyrkas påverkan på klimat och miljö.

Ärendet
Nämnden ska senast den 7 september 2020 redovisa till kommunstyrelsen hur man bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att ange egna nämndmål och målsatta mått. Nämnden redovisar sina förslag till justeringar av den preliminära budgeten och investeringar 2021 – 2024. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått en preliminär nettobudget för 2021 om 167 090 tkr, en minskning med 34 tkr från 2020. Från och med 2021 kompenseras inte samhällsbyggnadsnämnden för volymförändringar, som år 2020 uppgick till 1 300 tkr. Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2021 med flerårsplan 2021-2023 (KS/2020:226) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet (se sid 25 i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024). Samhällsbyggnadsförvaltningen ser över sin organisation för att effektivisera personalresurser och arbetssätt. Den nya organisationen ska samtidigt anpassas bättre till kraven förvaltningen har på sig avseende effektivisering, digitalisering och leverans. Ramen utökas med en tjänst då en roll flyttas från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Totalt blir den preliminära ramen 167 690 tkr.

Ett arbete pågår med Kommunledningsförvaltningen för att till budgetberedningen med Kommunstyrelsen ta fram ekonomiska konsekvenser av ny redovisningsprincip och nya schabloner för komponentavskrivningar.

Den politiska plattformen under mandatperioden 2021-2024, pekar ut åtta problem som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation. Plattformen kommer att fungera som en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har mer eller mindre ansvar i samtliga åtta problemområden, men med särskilt mycket fokus på de tre problemområdena; 3 - Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka, 4 - Trygghet och trivsel i Botkyrka, 6 - Botkyrkas påverkan på klimat och miljö.

I måldokumentet (Förutsättningar för mål och budget 2021) konkretiserar fullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod utifrån den politiska plattformen. Målen är indelade i fyra områden (se nedan) som vart och ett består av en politisk inriktning och ett eller flera utvecklingsmål. Till varje utvecklingsmål finns ett antal mått för att följa upp måluppfyllelse.
•	Botkyrka har egenmakt​
•	Botkyrkaborna är trygga​
•	Botkyrkabor har ökad livskvalitet​
•	Kommunens organisation​
Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram kriterier för att motverka bostadssegregation och principer för sociala avtal med exploatörer. Dessa kriterier kommer sammantaget och medvetet att verka för en planering där vi prioriterar projekt som vi ser bidrar till en positiv och hållbar utveckling av kommunen.
Förvaltningen ser även nya krav från länsstyrelsen där kommunen förväntas redovisa och redogöra för betydligt större områden, än själva detaljplaneområdet, när det gäller MKN (miljökvalitetsnormer) vatten, riksintressen mm. Detta ger indikationer om att kravet på planprogram kommer att öka, där konsekvenser ska utredas i tidigt skede för vissa områden.
SBF står inför en omfattande utvecklingsresa då delar av samhällsbyggnadsprocessen ska vara standardiserad och digital senast 2022, enligt Boverket och Lantmäteriet. Den kommande nya standarden avser att förenkla planläggning och ansökningar om bygglov för såväl byggherrar/exploatörer som medborgare. Nya system och driftkostnader kommer att vara en förutsättning.​
Yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024
Bilaga 1 Tabell
Bilaga 2 Investeringsplan 2021-2024
Bilaga 3 Exploateringsintäkter 2021-2024
Bilaga 4 OVA Sbf Omvärldsanalys
Bilaga 5 IOP Status
Bilaga 6 Skeden Exploateringsprojekt

Carina Molin	Senada Zilic

Samhällsbyggnadsdirektör	controller